| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000356 |
01/10/2020 |
R$ 34,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000357 |
01/10/2020 |
R$ 102,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000358 |
01/10/2020 |
R$ 400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 10/2020,CONFORME ANEXO. |
2000360 |
02/10/2020 |
R$ 33.307,28 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 10/2020, CONFORME ANEXO. |
2000361 |
02/10/2020 |
R$ 4.163,41 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 10/2020,CONFORME ANEXO. |
2000362 |
02/10/2020 |
R$ 23.541,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2020,CONFORME ANEXO. |
2000363 |
02/10/2020 |
R$ 7.938,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2020. |
2000364 |
02/10/2020 |
R$ 7.868,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2020. |
2000365 |
02/10/2020 |
R$ 6.610,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000367 |
02/10/2020 |
R$ 205,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000368 |
02/10/2020 |
R$ 1.994,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000369 |
02/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000370 |
02/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000371 |
02/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000372 |
02/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000373 |
02/10/2020 |
R$ 1.385,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000374 |
12/10/2020 |
R$ 941,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000375 |
12/10/2020 |
R$ 951,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000376 |
12/10/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000377 |
12/10/2020 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000378 |
12/10/2020 |
R$ 664,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000380 |
12/10/2020 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000381 |
12/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000382 |
19/10/2020 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000383 |
19/10/2020 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INFORMETICA DESTINADO AS MANUTENÇÕES DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000384 |
19/10/2020 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA DCTF REFERENTE 2016 CONFORME GUIA EM ANEXO. |
2000385 |
19/10/2020 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000386 |
19/10/2020 |
R$ 1.140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSS PATRONAL DO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2020 CONFORME ANEXO. |
2000387 |
19/10/2020 |
R$ 228,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000388 |
19/10/2020 |
R$ 584,35 |
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