| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 07/2020,CONFORME ANEXO. |
2000240 |
02/07/2020 |
R$ 33.307,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 07/2020, CONFORME ANEXO. |
2000241 |
02/07/2020 |
R$ 4.163,41 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 07/2020,CONFORME ANEXO. |
2000242 |
02/07/2020 |
R$ 22.218,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 07/2020,CONFORME ANEXO. |
2000243 |
02/07/2020 |
R$ 7.938,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 07/2020. |
2000244 |
02/07/2020 |
R$ 7.868,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 07/2020. |
2000245 |
02/07/2020 |
R$ 6.332,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000248 |
02/07/2020 |
R$ 319,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000249 |
02/07/2020 |
R$ 2.773,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME ANEXO. |
2000250 |
03/07/2020 |
R$ 1.640,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFIVANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000251 |
03/07/2020 |
R$ 67,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000252 |
03/07/2020 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000253 |
03/07/2020 |
R$ 3.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE,A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CONTABILIDADE CONFORME ANEXO. |
2000254 |
03/07/2020 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAR A CARGA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000255 |
10/07/2020 |
R$ 2.762,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME ANEXO. |
2000256 |
06/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 021/2020 |
2000257 |
10/07/2020 |
R$ 8.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 021/2020 |
2000258 |
10/07/2020 |
R$ 1.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO,PLACA QUQ2675, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000259 |
06/07/2020 |
R$ 380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000260 |
07/07/2020 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONFORME JUNTO A CONTABILIDADE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000261 |
07/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI JUNTO A CONTABILIDADE,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000262 |
07/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL A CIDADE DE TEOFILO OTONI,JUNTO A CONTABILIDADE,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000263 |
07/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO. |
2000264 |
07/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000265 |
13/07/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE CURSOS MINISTRADOS PARA VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000266 |
13/07/2020 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÃMARA MUNICIPAL . |
2000267 |
13/07/2020 |
R$ 1.115,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000268 |
13/07/2020 |
R$ 1.064,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 07/2020 CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000269 |
13/07/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRETADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL 07/2020 CONFRME ANEXO. |
2000270 |
13/07/2020 |
R$ 228,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRETADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL 07/2020 CONFRME ANEXO. |
2000272 |
13/07/2020 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, COM MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E PLANILHA DE CUSTOS DA ETA II DE AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO |
2000273 |
02/07/2020 |
R$ 6.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE VIDRO E PORTAS TEMPERADOS PARA INSTALAÇÃO NO MURO FRONTAL (ÁREA EXTERNA) E NA ÁREA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000274 |
17/07/2020 |
R$ 12.145,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COLUNAS DE AÇO INOX FIXADO COM FLANGES E PARAFUSOS PARA SUSTENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE VIDRO NA ÁREA FRONTAL EXTERNA DA CÂMARA. |
2000275 |
20/07/2020 |
R$ 6.201,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR EMPREITADA DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA PARTE EXTERNA DA CÂMARA |
2000276 |
21/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
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