| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CONTABILIDADE |
2000147 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000148 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NA CONTABILIDADE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000149 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CONTABILIDADE |
2000150 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 05/2020,CONFORME ANEXO. |
2000152 |
04/05/2020 |
R$ 33.307,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 05/2020, CONFORME ANEXO. |
2000153 |
04/05/2020 |
R$ 4.163,41 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 05/2020,CONFORME ANEXO. |
2000154 |
04/05/2020 |
R$ 22.218,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 05/2020,CONFORME ANEXO. |
2000155 |
04/05/2020 |
R$ 7.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 03/2020. |
2000156 |
04/05/2020 |
R$ 7.868,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 03/2020. |
2000157 |
04/05/2020 |
R$ 6.332,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14/2020 INEX 001/2020. |
2000158 |
04/05/2020 |
R$ 63.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000167 |
04/05/2020 |
R$ 346,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000168 |
04/05/2020 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000169 |
04/05/2020 |
R$ 2.002,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000170 |
04/05/2020 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000171 |
04/05/2020 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUESE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000172 |
05/05/2020 |
R$ 449,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000173 |
08/05/2020 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 05/2020 CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000174 |
08/05/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MINICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000175 |
08/05/2020 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRETADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL 05/2020 CONFRME ANEXO. |
2000176 |
08/05/2020 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000177 |
08/05/2020 |
R$ 434,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000178 |
08/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000182 |
20/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000183 |
20/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000184 |
20/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000185 |
20/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000186 |
20/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000187 |
20/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000188 |
20/05/2020 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000189 |
20/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2000190 |
20/05/2020 |
R$ 384,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122XL PARA MANURENÇÃO DE MAQUINAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000191 |
20/05/2020 |
R$ 155,90 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 016/2020 |
2000192 |
22/05/2020 |
R$ 6.540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA COBRADA EM TED 05/2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
2000193 |
22/05/2020 |
R$ 56,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000194 |
22/05/2020 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FILMAGEM,FOTOGRAFIA,ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000195 |
22/05/2020 |
R$ 2.280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSO REALIZADO NO DIA 26 A /29 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000196 |
22/05/2020 |
R$ 3.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000197 |
22/05/2020 |
R$ 75,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000198 |
22/05/2020 |
R$ 4,50 |
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