Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000118 02/04/2020 R$ 478,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-=SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PARA VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000119 02/04/2020 R$ 3.300,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 04/2020,CONFORME ANEXO. 2000120 02/04/2020 R$ 33.307,28
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 04/2020, CONFORME ANEXO. 2000121 02/04/2020 R$ 4.163,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE 04/2020,CONFORME ANEXO. 2000122 02/04/2020 R$ 22.218,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 04/2020,CONFORME ANEXO. 2000123 02/04/2020 R$ 7.938,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 03/2020. 2000124 02/04/2020 R$ 7.868,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 03/2020. 2000125 02/04/2020 R$ 6.332,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000126 02/04/2020 R$ 2.777,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000127 02/04/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000128 02/04/2020 R$ 1.964,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000129 06/04/2020 R$ 105,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DSPESA DO VEREADOR CONFORME ANEXO. 2000130 06/04/2020 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000131 06/04/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000133 16/04/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000134 16/04/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000135 16/04/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000136 16/04/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000137 16/04/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000138 16/04/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000139 16/04/2020 R$ 335,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓTIO EM ANEXO. 2000140 16/04/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO REFERENTE 04/2020 2000141 16/04/2020 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O MÊS DE ABRIL CONFORME ANEXO. 2000142 16/04/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 04/2020 CONFORME RPA EM ANEXO. 2000143 16/04/2020 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO RPA DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL 04/2020 CONFORME ANEXO. 2000144 16/04/2020 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000145 22/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM CORREIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000146 22/04/2020 R$ 110,62