Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2000001 02/01/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPALNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2000002 02/01/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERES-EA EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. (fones: 31 3843-1479) 2000003 02/01/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 01/2020. 2000004 02/01/2020 R$ 7.868,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2020 CONFORME ANEXO. 2000005 02/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINAD AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO SEU PREDIO PROPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 020/2019, DISPENSA 020/2019. 2000006 02/01/2020 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 019/2019 CONVITE 001/2019 E CONTRATO 010/2019. 2000007 02/01/2020 R$ 281.333,57
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 2000008 03/01/2020 R$ 16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO SERVIDOR COM CARTÓRIO EM REGISTRO DE DOCUMENTOS CONFORME ANEXO. 2000009 02/01/2020 R$ 231,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000010 02/01/2020 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 2000013 02/01/2020 R$ 7.635,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM EM ATENDIMENDO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL 2000015 02/01/2020 R$ 8.865,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CAMARA COM GESTAO E GERENCIAMENTO DE DADOS VIA GED VIRTUAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 002/2020 2000016 03/01/2020 R$ 16.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. 2000017 02/01/2020 R$ 5.551,21
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. 2000018 02/01/2020 R$ 44.409,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. 2000019 02/01/2020 R$ 23.399,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 01/2020 2000020 02/01/2020 R$ 3.794,28
REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, PARECER TÉCNICO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 2000021 06/01/2020 R$ 5.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO NESTA CASA CONFORME CONTRATO 05/2020 2000022 06/01/2020 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 01/2020. 2000023 06/01/2020 R$ 5.462,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000024 02/01/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000025 17/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000026 17/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000027 17/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000028 17/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000029 17/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000030 17/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO EM APLICAÇÃO DE CURSO DE RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000031 17/01/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO EM APLICAÇÃO DE CURSO DE RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000032 17/01/2020 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÕA DE SERVIÇO EM CONSELHO DE ARQUITETURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000033 17/01/2020 R$ 97,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000034 17/01/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMNETOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000035 17/01/2020 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BANNERES E ADESIVOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000036 17/01/2020 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 2000037 17/01/2020 R$ 229,10
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CÂMARA MUNICIPAL 01/2020 2000038 17/01/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO RPA DA DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000039 17/01/2020 R$ 280,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2000040 17/01/2020 R$ 69,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ISTALAÇÃO/ PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000041 17/01/2020 R$ 149,85
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - NBCA, CONFORME CONTRATO. 2000042 17/01/2020 R$ 66.000,00