| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5 FERIAS PREMIO A 3 MESES DE LICENCA PERIODO COMPLETADO EM 03/01/2019, CONFORME PORTARIA N 05, DE 27 DE JUNHO DE 2019. 3 PARCELA FERIAS PREMIAS. |
151 |
01/10/2019 |
R$ 8.245,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE GASTOS COM REFEICOES DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO ENCONTRO TECNICO TCEMG. |
152 |
03/10/2019 |
R$ 108,44 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
153 |
03/10/2019 |
R$ 351,75 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL (2 LIMPEZA LEVE). ONIX QUO 2675. |
154 |
03/10/2019 |
R$ 180,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL |
155 |
03/10/2019 |
R$ 535,92 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
156 |
03/10/2019 |
R$ 32,95 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DA TTR N 88943449 |
157 |
03/10/2019 |
R$ 94,76 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE CONTRUCAO CONSELHO REGIONAL NUMERO 14201900000005619174 |
158 |
03/10/2019 |
R$ 85,96 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEl AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIAS 08 A 11/10/2019 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. |
159 |
16/10/2019 |
R$ 501,84 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA ADEQUACAO E AMPLIACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS |
160 |
16/10/2019 |
R$ 18.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER MEDINDO 1,08x1,50 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
161 |
28/10/2019 |
R$ 925,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ESTACIONAMETO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/10/2019 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. |
162 |
31/10/2019 |
R$ 19,50 |
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