Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5 FERIAS PREMIO A 3 MESES DE LICENCA PERIODO COMPLETADO EM 03/01/2019, CONFORME PORTARIA N 05, DE 27 DE JUNHO DE 2019. 2 PARCELA FERIAS PREMIAS. 129 02/09/2019 R$ 8.245,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) DESTINADO A REUNIAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL 130 02/09/2019 R$ 450,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 131 02/09/2019 R$ 1.382,96
VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM EM INOX GRAVADA EM ESTOJO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. 132 02/09/2019 R$ 1.235,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM INSTALÇOES DE AR CONDICIONADO. 133 02/09/2019 R$ 1.190,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 AR CONDICONADO DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 134 02/09/2019 R$ 4.896,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIX PLACA QUO 2675 DA CAMARA MUNICIPAL 135 02/09/2019 R$ 1.713,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL 136 02/09/2019 R$ 427,77
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 137 02/09/2019 R$ 317,85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 138 06/09/2019 R$ 1.724,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL (4 LIMPEZA COMPLETA). ONIX QUO 2675. 139 06/09/2019 R$ 360,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PASTA) DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 140 06/09/2019 R$ 1.590,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE : DATA: COM OBJETIVO 141 06/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GERENCIAL. NO CURSO ENTENDIMENTO DO TCE E TCU FRENTE A TEMAS POLEMICOS NAS CAMARAS MUNICIPAIS. PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM BELO HORIZONTE. 142 06/09/2019 R$ 1.950,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GERENCIAL. NO CURSO ATUALIZACAO E IMPLEMENTACAO DO CONTROLE INTERNO. PERIODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM BELO HORIZONTE. 143 06/09/2019 R$ 1.580,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. 144 06/09/2019 R$ 239,40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE GASTOS COM CORREIO E REFEICOES DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO A SERVICO DA CAMARA EMPLACAMETO DO VEICULO. 145 06/09/2019 R$ 139,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 146 06/09/2019 R$ 119,60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO PRESIDENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DO MUNICIPIO. 147 06/09/2019 R$ 109,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICO DE MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 148 06/09/2019 R$ 3.311,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVE, AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. 149 18/09/2019 R$ 50,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NOS DIAS 19 E 20/09/2019 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. 150 20/09/2019 R$ 76,68