Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR EMPENHADO REFERENTE A APLICAO DE CURSO DE CAPACITACAO: AS FINANCAS E A LEI DE RESPONSABE FISCAL. PERIODO DE 03 A 05/04/19 EM BELO HORIZONTE MG. 66 01/04/2019 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 67 01/04/2019 R$ 1.194,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UNICORME DESTINADO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. 68 01/04/2019 R$ 480,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENCAO EM BENS IMOVEIS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 69 01/04/2019 R$ 530,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GERENCIAL. NO CURSO E EXERCICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2019 70 01/04/2019 R$ 1.180,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE , DATA, COM OBJETIVO: 71 01/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL 72 01/04/2019 R$ 1.990,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A APLICAO DE CURSO GESTAO PUBLICA E AS QUESTOES ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS FISCALIZADAS PELO LEGISLATIVO. PERIODO DE 30/04 A 03/05/2019 EM BELO HORIZONTE MG. 73 01/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA FEITA COM TAXA DE INSCRICAO PARA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 08 09, 10 E 11/04/2019. 74 15/04/2019 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA FEITA COM TAXA DE INSCRICAO PARA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 08 09, 10 E 11/04/2019. 75 15/04/2019 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO , COMBUSTIVEL NO DIA 08/04/2018, AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. 76 15/04/2019 R$ 346,82
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIAS 08 A 12/04/2019. 77 15/04/2019 R$ 1.817,76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 78 15/04/2019 R$ 40,00