VALOR EMPENHADO REFERENTE A APLICAO DE CURSO DE CAPACITACAO: AS FINANCAS E A LEI DE RESPONSABE FISCAL. PERIODO DE 03 A 05/04/19 EM BELO HORIZONTE MG. |
66 |
01/04/2019 |
R$ 500,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
67 |
01/04/2019 |
R$ 1.194,20 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UNICORME DESTINADO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
68 |
01/04/2019 |
R$ 480,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENCAO EM BENS IMOVEIS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
69 |
01/04/2019 |
R$ 530,00 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GERENCIAL. NO CURSO E EXERCICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2019 |
70 |
01/04/2019 |
R$ 1.180,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE , DATA, COM OBJETIVO: |
71 |
01/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
72 |
01/04/2019 |
R$ 1.990,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A APLICAO DE CURSO GESTAO PUBLICA E AS QUESTOES ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS FISCALIZADAS PELO LEGISLATIVO. PERIODO DE 30/04 A 03/05/2019 EM BELO HORIZONTE MG. |
73 |
01/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA FEITA COM TAXA DE INSCRICAO PARA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 08 09, 10 E 11/04/2019. |
74 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA FEITA COM TAXA DE INSCRICAO PARA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 08 09, 10 E 11/04/2019. |
75 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO , COMBUSTIVEL NO DIA 08/04/2018, AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. |
76 |
15/04/2019 |
R$ 346,82 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIAS 08 A 12/04/2019. |
77 |
15/04/2019 |
R$ 1.817,76 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL |
78 |
15/04/2019 |
R$ 40,00 |
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