| VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE AGUA POTAVEL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE |
31 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL |
32 |
01/02/2019 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA PALIO PLACA OQU 1665. |
33 |
01/02/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL (2 LIMPEZA COMPLETA). PALIO WEEKEND OQU 1665 |
34 |
01/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVICO DE REFORMA COM GESSO NO SALAO DE REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
35 |
01/02/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUNCIOS DIVERSOS DOS TRABALHOS EFETUADO PELO LEGISLATIVO E APOIO CULTURAL DURANTE A CAMARA MUNICIPAL |
36 |
01/02/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
37 |
01/02/2019 |
R$ 80,64 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA REFORMA NA SALA DE REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
38 |
01/02/2019 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
39 |
01/02/2019 |
R$ 1.799,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MODEM DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
40 |
01/02/2019 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE GESSO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
41 |
01/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
42 |
01/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DA CAMARA |
43 |
01/02/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR EMPENHADO DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A CAMARA MUNICIPAL. |
44 |
01/02/2019 |
R$ 627,70 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
45 |
01/02/2019 |
R$ 504,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. PALIO ADVENTURE PLACA OQU 1665. |
46 |
01/02/2019 |
R$ 287,50 |
|
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFIL SOFT DESTINADO AO FILTRO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS |
47 |
01/02/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR EMPENHADO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO EM SITE, FOTOGRAFIAS NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS. |
48 |
01/02/2019 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA REFORMA NA SALA DE REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
49 |
01/02/2019 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A APLICAO DE CURSO DE CAPACITACAO CONCESSAO E PERMISSAO DOS SERVICOS PUBLICOS E FUNCAO DE TESOUREIROS, PERIODO 26 A 01 DE MARCO 2019 EM BELO HORIZONTE MG. |
50 |
01/02/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE ... NO DIA .... COM OBJETIVO .... |
51 |
01/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA .... COM OBJETIVO |
52 |
01/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. PALIO ADVENTURE PLACA OQU 1665. |
53 |
01/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE IGENIZACAO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
54 |
22/02/2019 |
R$ 94,56 |
|