| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SR. PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA .... COM OBJETIVO |
1 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO AO SUBSIDIO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
2 |
02/01/2019 |
R$ 53.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE |
3 |
02/01/2019 |
R$ 96.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES |
4 |
02/01/2019 |
R$ 423.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
5 |
02/01/2019 |
R$ 55.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
6 |
02/01/2019 |
R$ 300.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE |
7 |
02/01/2019 |
R$ 11.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE |
8 |
02/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
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| VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE |
9 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE TELEFONE NUMERO 31 3843 1479 DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE MES DE |
10 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA PLACA PALIO OQU 1665. |
11 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTREUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL. |
12 |
02/01/2019 |
R$ 663,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICO DE MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
13 |
02/01/2019 |
R$ 3.885,00 |
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| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONCESSAO DE LICENCA USO SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA INTEGRADO, BEM COMO IMPLANTACAO, CONVERSAO TREINAMENTO TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO, ATEND. E SUP. REF. MES |
14 |
02/01/2019 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL CPF3 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
15 |
02/01/2019 |
R$ 720,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A APLICAO DE CURSO DE CAPACITACAO UTILIZACAO CORRETA RECURSOS PUBLICOS, FUNCAO MESA DIRETORA E ASSESSORES LEGISLATIVO. PERIODO 22 A 25 DE JANEIRO DE 2019 EM BELO HORIZONTE MG. |
16 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL. |
17 |
02/01/2019 |
R$ 1.892,40 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL . 2 TERMO ADITIVO REF. MES |
18 |
02/01/2019 |
R$ 52.200,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE INTERNET DESTINADO A CAMARA MUNICIPAl DE ANTONIO DIAS . REF. AO MES |
19 |
02/01/2019 |
R$ 1.198,80 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL. |
20 |
02/01/2019 |
R$ 313,60 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE |
21 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES |
22 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE ... NO DIA ... COM OBJETIVO |
23 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA ... COM OBJETIVO .. |
24 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA ... COM OBJETIVO .. |
25 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE ..... NO DIA ..... COM OBJETIVO DE .... |
26 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA .... COM OBJETIVO .... |
27 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DIVERSAS. |
28 |
02/01/2019 |
R$ 990,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUÇÃO DE SITE OFICIAL DA CAMARA E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM INSERCAO DE ARQUIVOS DO SICOM. |
29 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZACAO , HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZADO DE SOLUCAO NO GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO PODER LEGISLATIVO, COM SERVICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS SICOM. DL. 01/2018. REF. MES: |
30 |
31/01/2019 |
R$ 15.400,00 |
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