| VALOR REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL (1 LIMPEZA COMPLETA) |
38 |
02/03/2018 |
R$ 80,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE ... NO DIA ......, COM OBJETIVO DE |
39 |
02/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE 09 CARTEIRA DE INTENDIDADE DO VEREADORES. |
40 |
02/03/2018 |
R$ 1.170,00 |
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| VALOR REFERENTE A SSERVIÇO DE FORNECIMENTO (CONFECCAO) DE SALGADOS DESTINADO AS REUNIOES REALIZADA NA CAMARA. |
41 |
02/03/2018 |
R$ 320,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DA CAMARA |
42 |
02/03/2018 |
R$ 150,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
43 |
02/03/2018 |
R$ 371,00 |
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| VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
44 |
02/03/2018 |
R$ 1.666,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE REFORMAS POLITICAS E SEU IMPACTO NA ATUACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. QUE SE REALIZARA NOS DIAS 20 A 23/03/2018 |
45 |
15/03/2018 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |
46 |
15/03/2018 |
R$ 600,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
47 |
15/03/2018 |
R$ 117,00 |
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| VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA AO CLEBER DOS SANTOS MARQUES EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06, 07, 26 E 28/02, E 01/03/2018. |
48 |
15/03/2018 |
R$ 127,50 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO MES 08 A 09/03/2017. |
49 |
15/03/2018 |
R$ 155,70 |
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