VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE AGUA POTAVEL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE |
1 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE TELEFONE NUMERO 31 3843 1479 DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE MES DE |
2 |
02/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
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VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE |
3 |
02/01/2018 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES |
4 |
02/01/2018 |
R$ 412.102,08 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO AO SUBSIDIO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
5 |
02/01/2018 |
R$ 51.512,76 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
6 |
02/01/2018 |
R$ 275.537,55 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
7 |
02/01/2018 |
R$ 54.776,36 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL . 1 TERMO ADITIVO REF. MES |
8 |
02/01/2018 |
R$ 52.200,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
9 |
02/01/2018 |
R$ 608,40 |
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VALOR REFERENTE A EMISSAO DE 02 CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 3 ANOS E CPF A3 DESTINADO A CAMARA NUNICIPAL. |
10 |
02/01/2018 |
R$ 597,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ETOKEN PRO 72K DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
11 |
02/01/2018 |
R$ 150,00 |
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VALOREMPENHADO REFERENTE A DIARIA AO SR. PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE... NO DIA ... COM OBJETIVO DE.. |
12 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO A MANUTENCAO DE 4 PORTAS E TROCAS DE 3 FECHADURAS. |
13 |
02/01/2018 |
R$ 450,00 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE |
14 |
02/01/2018 |
R$ 95.000,00 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
15 |
02/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
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VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE TELEFONE NUMERO 31 3843 1479 DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2018 |
16 |
02/01/2018 |
R$ 345,91 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA .... COM OBJETIVO .... |
17 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO WEEK ADV DUAL 1.8 DA CAMARA MUNICIPAL |
18 |
02/01/2018 |
R$ 1.965,64 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
19 |
02/01/2018 |
R$ 181,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESÇARCIMENTO DE DESPESA COM CORREIO E CARTORIO. |
20 |
09/01/2018 |
R$ 163,67 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESÇARCIMENTO DE DESPESA COM CARTORIO. |
21 |
11/01/2018 |
R$ 156,12 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESÇARCIMENTO DE DESPESA COM CARTORIO. |
22 |
15/01/2018 |
R$ 156,12 |
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VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE |
23 |
15/01/2018 |
R$ 600,00 |
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VALOR REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE SOFTWARE DENOMINADO PORTAL FACIL. INCLUINDO TREINAMENTO DE USUARIOS, ASSISTENCIA TECNICA REMOTA, MANUTENCAO . REF. MES |
24 |
15/01/2018 |
R$ 6.960,00 |
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EMPENHADO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES SOLENE E EXTRAORDINARIA REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL. REF. MES |
25 |
15/01/2018 |
R$ 6.300,00 |
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VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
26 |
15/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONCESSAO DE LICENCA USO SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA INTEGRADO, BEM COMO IMPLANTACAO, CONVERSAO TREINAMENTO TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO, ATEND. E SUP. REF. MES |
27 |
15/01/2018 |
R$ 7.800,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE ... NO DIA .... COM OBJETIVO .... |
28 |
15/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA ..... COM OBJETIVO |
29 |
15/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE .... NO DIA ... COM OBJETIVO .. |
30 |
15/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE ... NO DIA ... COM OBJETIVO |
31 |
15/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA AO SR. VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE ..... NO DIA ..... COM OBJETIVO DE .... |
32 |
15/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
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