| VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE |
1 |
02/01/2017 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO AO SUBSIDIO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
2 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES |
3 |
02/01/2017 |
R$ 400.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
4 |
02/01/2017 |
R$ 300.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES |
5 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE TELEFONE NUMERO 31 3843 1479 A CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2016 |
6 |
02/01/2017 |
R$ 329,07 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE TELEFONE NUMERO 31 3843 1479 A CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE MES DE |
7 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO AO TELEFONE 31 99969 1301 A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE MES |
8 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 50 PASTAS PARA A CAMARA DE VEREADORES . |
9 |
02/01/2017 |
R$ 790,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE |
10 |
02/01/2017 |
R$ 200.000,00 |
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| VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE |
11 |
02/01/2017 |
R$ 1.900,00 |
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| VALOR REFERENTE AO ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE AOS MESES 05 E 10/2016. |
12 |
02/01/2017 |
R$ 2.541,51 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE |
13 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO DE TARIFAS POSTAIS A CAMARA MUNICIPAL. |
14 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 12/2016 |
15 |
02/01/2017 |
R$ 24,59 |
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| VALOR EMPENHADO DESTINADO A ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
16 |
02/01/2017 |
R$ 150.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
17 |
02/01/2017 |
R$ 80,71 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. |
18 |
02/01/2017 |
R$ 155,68 |
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| VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
19 |
02/01/2017 |
R$ 7.950,00 |
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