| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000314 |
01/12/2016 |
R$ 2.015,17 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000315 |
01/12/2016 |
R$ 29.765,44 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000316 |
01/12/2016 |
R$ 3.720,68 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000317 |
01/12/2016 |
R$ 15.938,79 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016. |
2000318 |
01/12/2016 |
R$ 7.032,09 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016. |
2000319 |
01/12/2016 |
R$ 3.347,14 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016 (RESCISÃO). CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000320 |
01/12/2016 |
R$ 13.794,32 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016 (RESCISÃO). CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000321 |
01/12/2016 |
R$ 8.596,47 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016.(RESCISÃO) |
2000322 |
01/12/2016 |
R$ 2.015,17 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO MES 12/2016. |
2000323 |
01/12/2016 |
R$ 324,06 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO MES 12/2016. |
2000324 |
01/12/2016 |
R$ 590,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000325 |
07/12/2016 |
R$ 1.047,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEADO E PAPLE CHAMEX OFFICE A4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000326 |
16/12/2016 |
R$ 286,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000327 |
16/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E VEREADORES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000328 |
20/12/2016 |
R$ 1.663,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000329 |
20/12/2016 |
R$ 3.143,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000330 |
20/12/2016 |
R$ 997,70 |
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