| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000274 |
03/10/2016 |
R$ 29.765,44 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000275 |
03/10/2016 |
R$ 3.720,68 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000276 |
03/10/2016 |
R$ 5.911,85 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000277 |
03/10/2016 |
R$ 18.776,48 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000278 |
03/10/2016 |
R$ 3.684,20 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 10/2016. |
2000279 |
03/10/2016 |
R$ 7.032,09 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 10/2016. |
2000280 |
03/10/2016 |
R$ 5.958,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
2000281 |
03/10/2016 |
R$ 18.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000282 |
03/10/2016 |
R$ 146,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS. |
2000283 |
03/10/2016 |
R$ 23,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS NO CARTORIO CIVIL E NOTAS DE ANTONIO DIAS. |
2000284 |
03/10/2016 |
R$ 69,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS |
2000285 |
03/10/2016 |
R$ 6,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000286 |
03/10/2016 |
R$ 64,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000287 |
18/10/2016 |
R$ 274,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000288 |
20/10/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000289 |
20/10/2016 |
R$ 58,00 |
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