| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 CORTINAS DE BLACKOUT 2,80X2,20. |
2000197 |
26/08/2016 |
R$ 1.251,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000224 |
01/08/2016 |
R$ 29.765,44 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000225 |
01/08/2016 |
R$ 3.720,68 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 08/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000226 |
01/08/2016 |
R$ 12.620,52 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 08/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000227 |
01/08/2016 |
R$ 21.493,31 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 08/2016. |
2000228 |
01/08/2016 |
R$ 14.195,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000229 |
02/08/2016 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000230 |
02/08/2016 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕS AO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000231 |
02/08/2016 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000232 |
02/08/2016 |
R$ 735,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000233 |
04/08/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000234 |
04/08/2016 |
R$ 227,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA SOBRE VALOR A SER PAGO PELA CAMAREA MINICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000235 |
04/08/2016 |
R$ 64,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL |
2000236 |
08/08/2016 |
R$ 120,00 |
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| VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÃO DO VEREADOR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2000237 |
08/08/2016 |
R$ 149,66 |
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| REFERENTE AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000238 |
08/08/2016 |
R$ 2.085,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000239 |
08/08/2016 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000240 |
12/08/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000241 |
12/08/2016 |
R$ 2.105,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DIVERSAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
2000242 |
12/08/2016 |
R$ 491,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000243 |
12/08/2016 |
R$ 1.254,68 |
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