| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕS AO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000156 |
02/05/2016 |
R$ 1.309,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000157 |
02/05/2016 |
R$ 29.765,44 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000158 |
02/05/2016 |
R$ 3.720,68 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000159 |
02/05/2016 |
R$ 7.094,22 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000160 |
02/05/2016 |
R$ 25.912,26 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 05/2016. |
2000161 |
02/05/2016 |
R$ 7.032,09 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 05/2016. |
2000162 |
02/05/2016 |
R$ 6.436,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000163 |
02/05/2016 |
R$ 6.797,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000164 |
02/05/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000165 |
02/05/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000166 |
02/05/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000167 |
02/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000168 |
04/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000169 |
04/05/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DIVERSAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
2000170 |
04/05/2016 |
R$ 516,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000171 |
04/05/2016 |
R$ 2.817,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000172 |
04/05/2016 |
R$ 380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000173 |
04/05/2016 |
R$ 2.205,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VERADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000174 |
16/05/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 BANDEIRAS EM CETIM LUXO, MASTRO EM MADEIRA, E BASE EM MADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000175 |
16/05/2016 |
R$ 4.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, FLUIDO E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000176 |
16/05/2016 |
R$ 1.552,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000177 |
16/05/2016 |
R$ 179,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000178 |
16/05/2016 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA COM O TEMA DAS CONTUTAS VEDADAS AOS AGENTES POLITICOS EM ANO DE ELEIÇÃO. |
2000179 |
16/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DA COMUNIDA |
2000180 |
20/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMFORME COMPROVANTES ANEXO. |
2000181 |
25/05/2016 |
R$ 219,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000182 |
25/05/2016 |
R$ 2.055,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000183 |
25/05/2016 |
R$ 240,00 |
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