| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS. |
2000104 |
01/04/2016 |
R$ 300,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000120 |
01/04/2016 |
R$ 26.912,72 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000121 |
01/04/2016 |
R$ 3.364,09 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000122 |
01/04/2016 |
R$ 6.414,30 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000123 |
01/04/2016 |
R$ 27.637,29 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000124 |
01/04/2016 |
R$ 4.996,65 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 04/2016. |
2000125 |
01/04/2016 |
R$ 6.358,13 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 04/2016. |
2000126 |
01/04/2016 |
R$ 6.868,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000127 |
01/04/2016 |
R$ 358,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000128 |
01/04/2016 |
R$ 207,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000129 |
01/04/2016 |
R$ 390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000130 |
01/04/2016 |
R$ 1.832,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000131 |
01/04/2016 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVALUME TRAPEZOIDAL 5B. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNIPAL. |
2000132 |
01/04/2016 |
R$ 2.961,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNIPAL. |
2000133 |
01/04/2016 |
R$ 4.824,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
2000134 |
04/04/2016 |
R$ 22.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000135 |
04/04/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000136 |
04/04/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000137 |
04/04/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2000138 |
08/04/2016 |
R$ 159,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000139 |
08/04/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000140 |
08/04/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
08/04/2016 |
R$ 1.521,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000142 |
08/04/2016 |
R$ 640,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVT. PLACA OQU1665 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000143 |
04/04/2016 |
R$ 528,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTÇAÃO DE SERVIÇO DE MÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVT. PLACA OQU1665 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000144 |
04/04/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000145 |
20/04/2016 |
R$ 222,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000146 |
20/04/2016 |
R$ 2.609,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000147 |
20/04/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VERADORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000148 |
20/04/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA COLOCAÇÃO DE TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000149 |
20/04/2016 |
R$ 5.250,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 04/2016. |
2000150 |
20/04/2016 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VERADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000151 |
29/04/2016 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000152 |
29/04/2016 |
R$ 1.050,00 |
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