Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS. 2000104 01/04/2016 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000120 01/04/2016 R$ 26.912,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000121 01/04/2016 R$ 3.364,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000122 01/04/2016 R$ 6.414,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000123 01/04/2016 R$ 27.637,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000124 01/04/2016 R$ 4.996,65
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 04/2016. 2000125 01/04/2016 R$ 6.358,13
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 04/2016. 2000126 01/04/2016 R$ 6.868,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000127 01/04/2016 R$ 358,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000128 01/04/2016 R$ 207,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000129 01/04/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000130 01/04/2016 R$ 1.832,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 2000131 01/04/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVALUME TRAPEZOIDAL 5B. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNIPAL. 2000132 01/04/2016 R$ 2.961,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNIPAL. 2000133 01/04/2016 R$ 4.824,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 2000134 04/04/2016 R$ 22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000135 04/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000136 04/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000137 04/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2000138 08/04/2016 R$ 159,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000139 08/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000140 08/04/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000141 08/04/2016 R$ 1.521,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 2000142 08/04/2016 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVT. PLACA OQU1665 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000143 04/04/2016 R$ 528,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTÇAÃO DE SERVIÇO DE MÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVT. PLACA OQU1665 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000144 04/04/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000145 20/04/2016 R$ 222,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000146 20/04/2016 R$ 2.609,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000147 20/04/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VERADORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000148 20/04/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA COLOCAÇÃO DE TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000149 20/04/2016 R$ 5.250,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 04/2016. 2000150 20/04/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VERADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. 2000151 29/04/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. 2000152 29/04/2016 R$ 1.050,00