| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000090 |
01/03/2016 |
R$ 99,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VERADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000091 |
01/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000092 |
01/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000093 |
01/03/2016 |
R$ 910,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000094 |
01/03/2016 |
R$ 223,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000095 |
01/03/2016 |
R$ 419,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000096 |
01/03/2016 |
R$ 355,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VERADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000097 |
07/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000098 |
07/03/2016 |
R$ 2.167,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000099 |
07/03/2016 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000100 |
07/03/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000101 |
07/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES A CAMARA MUNICIPAL. |
2000102 |
07/03/2016 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000103 |
07/03/2016 |
R$ 116,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000105 |
14/03/2016 |
R$ 26.912,72 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000106 |
14/03/2016 |
R$ 3.364,09 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000107 |
14/03/2016 |
R$ 27.637,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000108 |
14/03/2016 |
R$ 11.257,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000109 |
14/03/2016 |
R$ 3.615,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 03/2016. |
2000110 |
14/03/2016 |
R$ 144,60 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 03/2016. |
2000111 |
14/03/2016 |
R$ 6.358,13 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 03/2016. |
2000112 |
14/03/2016 |
R$ 6.868,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VERADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000113 |
18/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000114 |
18/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VERADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVÇO DO LEGISLATIVO. |
2000115 |
18/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VERADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVÇO DO LEGISLATIVO. |
2000116 |
18/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR NO EVENTO "A NOVA LEI ELEITORAL, ENCERRAMENTO DO MANDATO, DA SESSÃO LEGISLATIVA E AS REGRAS DE TRANSIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ENPENHO COMP |
2000117 |
18/03/2016 |
R$ 0,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO VERADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000118 |
28/03/2016 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO MES 03/2016. |
2000119 |
07/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
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