| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000038 |
01/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000039 |
01/02/2016 |
R$ 2.743,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000040 |
01/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DA COMUNIDADE. |
2000041 |
01/02/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000042 |
01/02/2016 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000043 |
01/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFOREM RELATÓRIO ANEXO. |
2000044 |
01/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFOREM RELATÓRIO ANEXO. |
2000045 |
03/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 01/2016. |
2000046 |
01/02/2016 |
R$ 6.358,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFOREM RELATÓRIO ANEXO. |
2000047 |
03/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIARIA DO SERVIDOR, CONDUZINDO VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFOREM RELATÓRIO ANEXO. |
2000048 |
03/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE 03 DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFOREM RELATÓRIO ANEXO. |
2000049 |
03/02/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000050 |
03/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
03/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR NO EVENTO "A NOVA LEI ELEITORAL, ENCERRAMENTO DO MANDATO, DA SESSÃO LEGISLATIVA E AS REGRAS DE TRANSIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000052 |
03/02/2016 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO E LANCHES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000053 |
09/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000054 |
09/02/2016 |
R$ 453,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000055 |
09/02/2016 |
R$ 761,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000056 |
09/02/2016 |
R$ 26.912,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000057 |
09/02/2016 |
R$ 3.364,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000058 |
09/02/2016 |
R$ 7.151,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000059 |
09/02/2016 |
R$ 27.637,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FERIAS DE SERVIDOR DESTA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. |
2000060 |
09/02/2016 |
R$ 6.022,49 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 02/2016. |
2000061 |
09/02/2016 |
R$ 7.206,96 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 02/2016. |
2000062 |
09/02/2016 |
R$ 6.358,13 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 01/2016. |
2000063 |
12/02/2016 |
R$ 7.407,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIA AO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000065 |
12/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000066 |
12/02/2016 |
R$ 137,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000067 |
12/02/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000068 |
12/02/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMAR AMUNICIPAL. |
2000069 |
12/02/2016 |
R$ 2.277,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CONGONHAS, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000070 |
12/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000071 |
18/02/2016 |
R$ 3.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000072 |
16/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000073 |
16/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000074 |
16/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000075 |
16/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. |
2000076 |
18/02/2016 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE A CAMARA MUNICIPAL. |
2000077 |
18/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CURTINA DE AR, DESTINADO AO PLENÁRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
18/02/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO ADVT. LOCKER PLACA 1665. |
2000079 |
18/02/2016 |
R$ 1.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO ADVT. LOCKER PLACA 1665. |
2000080 |
18/02/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPOSAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. |
2000081 |
18/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NRPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 02/2016. |
2000082 |
18/02/2016 |
R$ 144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000083 |
22/02/2016 |
R$ 2.474,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000084 |
22/02/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO MES 02/2016. |
2000085 |
26/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|