Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO DIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. 2000001 01/01/2016 R$ 700,00
REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO EXERCÍCIO DE 2016. 2000002 01/01/2016 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016. 2000003 01/01/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016. 2000004 01/01/2016 R$ 1.400,00
REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO EXERCÍCIO DE 2016. 2000005 01/01/2016 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO MES 12/2015. 2000006 01/01/2016 R$ 295,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO MES 12/2015. 2000007 01/01/2016 R$ 659,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO MÊS 12/2015. 2000008 01/01/2016 R$ 21,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000009 01/01/2016 R$ 700,00
REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000010 01/01/2016 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000011 04/01/2016 R$ 1.930,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000012 04/01/2016 R$ 264,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMAR AMUNICIPAL. 2000013 04/01/2016 R$ 1.432,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MES 12/2015. 2000014 04/01/2016 R$ 65,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS 03/2015 2000015 04/01/2016 R$ 72,16
REFERE-SE VALOR COMPLEMENTAR INSS DO MES 03/2015 PAGO A MENOR, CONFORME GPS ANEXA. 2000016 04/01/2016 R$ 314,43
REFERE-SE A VALOR COMPLEMANTAR DO INSS PAGO A MENOR, CONFORME GPS ANEXA. 2000017 04/01/2016 R$ 224,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DE GPS. 2000018 04/01/2016 R$ 18,08
REFERE-SE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS MÊS 04/2015, PAGO A MENOR. 2000019 04/01/2016 R$ 224,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MES 04/2015. 2000020 04/01/2016 R$ 87,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO MES 01/2016. 2000021 04/01/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000022 08/01/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000023 08/01/2016 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 01/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 2000024 18/01/2016 R$ 26.912,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000025 18/01/2016 R$ 3.364,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 01/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000026 18/01/2016 R$ 6.985,18
VALOR REFERE-SE A FEREIAS DO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. 2000027 18/01/2016 R$ 3.193,59
VALOR REFERE-SE A FERIAS DO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. 2000028 18/01/2016 R$ 6.091,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 01/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000029 18/01/2016 R$ 19.005,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000030 18/01/2016 R$ 264,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL. 2000031 18/01/2016 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 2000032 18/01/2016 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMAR AMUNICIPAL. 2000033 18/01/2016 R$ 2.286,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERESOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000034 20/01/2016 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERESOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000035 20/01/2016 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000036 22/01/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000037 26/01/2016 R$ 700,00