| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000366 |
02/11/2015 |
R$ 362,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000367 |
02/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000368 |
02/11/2015 |
R$ 1.514,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000369 |
02/11/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000370 |
02/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000371 |
02/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000372 |
02/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000373 |
02/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000374 |
02/11/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000375 |
02/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000376 |
02/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000377 |
02/11/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A INSCRIÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
2000378 |
02/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000379 |
02/11/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PERFURADORA ESPIRAMATIC OFICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000380 |
02/11/2015 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000381 |
02/11/2015 |
R$ 51,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO "A ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA NO ULTIMO ANO DE MANDATO". |
2000382 |
02/11/2015 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL. |
2000384 |
02/11/2015 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000385 |
02/11/2015 |
R$ 1.084,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000386 |
02/11/2015 |
R$ 507,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO E 01 VENTILADOR ARG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000387 |
02/11/2015 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000388 |
02/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000389 |
06/11/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000390 |
06/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000391 |
06/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000392 |
06/11/2015 |
R$ 26.071,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000393 |
06/11/2015 |
R$ 3.364,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º/2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000394 |
06/11/2015 |
R$ 21.297,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º/2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000395 |
06/11/2015 |
R$ 9.272,85 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO 13º/2015. |
2000396 |
06/11/2015 |
R$ 6.181,52 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO 13º/2015. |
2000397 |
06/11/2015 |
R$ 4.472,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000398 |
06/11/2015 |
R$ 26.912,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000399 |
06/11/2015 |
R$ 3.364,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 11/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000400 |
06/11/2015 |
R$ 21.297,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 11/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000401 |
06/11/2015 |
R$ 11.410,95 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2015 |
2000402 |
06/11/2015 |
R$ 6.358,13 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2015 |
2000403 |
06/11/2015 |
R$ 6.868,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000404 |
06/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000405 |
06/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000406 |
06/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000407 |
09/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO W. DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000408 |
10/11/2015 |
R$ 2.334,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000409 |
10/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000410 |
10/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000411 |
12/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000412 |
12/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE CAPELINHA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000413 |
13/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000414 |
17/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000415 |
17/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000416 |
17/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000417 |
17/11/2015 |
R$ 107,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000420 |
19/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000421 |
19/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000422 |
20/11/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000423 |
20/11/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000424 |
20/11/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000425 |
20/11/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000426 |
23/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 10/2015. |
2000427 |
23/11/2015 |
R$ 65,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA OQU 1665. |
2000428 |
23/11/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/70 R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA OQU1665. |
2000429 |
23/11/2015 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 INSCRIÇÕES PARA O 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CAMARAS MUNICIPAIS. |
2000430 |
23/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM HOSPEDAGNES DOS VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL. |
2000431 |
23/11/2015 |
R$ 1.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000435 |
23/11/2015 |
R$ 1.316,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO VEICUÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000436 |
23/11/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM HOSPEDAGNES DOS VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL |
2000437 |
23/11/2015 |
R$ 1.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000438 |
23/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000449 |
02/11/2015 |
R$ 350,00 |
|