Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000194 01/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000195 01/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000196 01/06/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL NO JORNAL O CELESTE, DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DA COMUNIDADE. 2000197 01/06/2015 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000198 05/06/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000199 05/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000200 05/06/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DESTA CÂMARA MUNCIPAL. 2000201 05/06/2015 R$ 1.737,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000202 05/06/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000203 08/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000204 08/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000205 08/06/2015 R$ 148,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000206 17/06/2015 R$ 26.912,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000207 17/06/2015 R$ 3.364,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 06/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000208 17/06/2015 R$ 21.616,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 06/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000209 17/06/2015 R$ 11.410,95
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 06/2015 2000210 17/06/2015 R$ 6.660,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA CANTINA. 2000211 17/06/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000212 22/06/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000213 22/06/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000214 22/06/2015 R$ 269,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. 2000215 22/06/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA FAZER TREINAMENTO JUNTO A ASSESSORIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000216 22/06/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000217 24/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000218 25/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000219 25/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000220 25/06/2015 R$ 350,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 06/2015 2000221 25/06/2015 R$ 7.265,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000222 25/06/2015 R$ 67,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000223 25/06/2015 R$ 1.582,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000224 25/06/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BALO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000225 25/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BALO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000226 25/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR CIDADE DE BALO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000227 25/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BALO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000228 25/06/2015 R$ 700,00