| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000157 |
04/05/2015 |
R$ 26.912,72 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000158 |
04/05/2015 |
R$ 3.364,09 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 05/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000159 |
04/05/2015 |
R$ 21.138,80 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 05/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000160 |
04/05/2015 |
R$ 11.410,95 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 05/2015 |
2000161 |
04/05/2015 |
R$ 6.660,90 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 05/2015 |
2000162 |
04/05/2015 |
R$ 7.160,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000163 |
04/05/2015 |
R$ 1.085,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000164 |
04/05/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000165 |
04/05/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000166 |
04/05/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000167 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000168 |
04/05/2015 |
R$ 1.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000169 |
08/05/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000170 |
11/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000171 |
11/05/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000172 |
15/05/2015 |
R$ 1.693,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000173 |
15/05/2015 |
R$ 300,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA 04/2015 |
2000174 |
15/05/2015 |
R$ 144,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000175 |
18/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000176 |
18/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000177 |
18/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZOTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000178 |
20/05/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DIVERSAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000179 |
20/05/2015 |
R$ 187,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO ADV. DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000180 |
22/05/2015 |
R$ 1.384,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000181 |
22/05/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS. |
2000182 |
22/05/2015 |
R$ 313,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000184 |
25/05/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000185 |
25/05/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000186 |
25/05/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000187 |
25/05/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000188 |
25/05/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000189 |
25/05/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000190 |
25/05/2015 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A INSCRIÇÕES NO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
2000191 |
25/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 04/2015 |
2000192 |
25/05/2015 |
R$ 6.660,99 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 04/2015 |
2000193 |
25/05/2015 |
R$ 7.160,85 |
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