| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO DIAS. |
2000129 |
01/04/2015 |
R$ 3.615,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000130 |
01/04/2015 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000131 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000132 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000133 |
06/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000134 |
06/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000135 |
13/04/2015 |
R$ 1.833,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO VEICUÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000136 |
13/04/2015 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000137 |
13/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000138 |
13/04/2015 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000139 |
15/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000140 |
15/04/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000141 |
15/04/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000142 |
15/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000143 |
17/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E TAPEÇARIA DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OQU1665 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000144 |
17/04/2015 |
R$ 1.145,53 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000145 |
17/04/2015 |
R$ 26.912,72 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000146 |
17/04/2015 |
R$ 3.364,09 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000147 |
17/04/2015 |
R$ 11.410,95 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000148 |
17/04/2015 |
R$ 21.138,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000149 |
17/04/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000150 |
17/04/2015 |
R$ 28,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000151 |
27/04/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2000152 |
27/04/2015 |
R$ 124,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000153 |
27/04/2015 |
R$ 1.592,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO NA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000154 |
27/04/2015 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000155 |
27/04/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000156 |
27/04/2015 |
R$ 297,00 |
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