| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000073 |
02/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICUÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000074 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000075 |
02/03/2015 |
R$ 1.042,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000076 |
02/03/2015 |
R$ 77,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO DIAS. |
2000077 |
02/03/2015 |
R$ 3.615,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
02/03/2015 |
R$ 394,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000079 |
02/03/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000080 |
02/03/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 01/2015. |
2000081 |
02/03/2015 |
R$ 912,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000082 |
05/03/2015 |
R$ 490,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000083 |
05/03/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000084 |
05/03/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/70 R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000085 |
05/03/2015 |
R$ 992,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000086 |
05/03/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000087 |
09/03/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000088 |
09/03/2015 |
R$ 34,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ANUNCIO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS E MENSAGENS DOS TRABALHOS REALIZADAS PELOS AGENTES POLÍTICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS. |
2000089 |
09/03/2015 |
R$ 980,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000090 |
12/03/2015 |
R$ 1.634,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO NA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000091 |
12/03/2015 |
R$ 240,00 |
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| VALOR REFERE-SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000092 |
12/03/2015 |
R$ 3.364,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000093 |
12/03/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000094 |
12/03/2015 |
R$ 26.912,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 03/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
2000095 |
12/03/2015 |
R$ 21.084,08 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000096 |
12/03/2015 |
R$ 11.410,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000097 |
12/03/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000098 |
12/03/2015 |
R$ 134,11 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
12/03/2015 |
R$ 6.660,89 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERÊNCIA 03/2015. |
2000100 |
12/03/2015 |
R$ 7.148,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000101 |
13/03/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS NO MÊS 02/2015. |
2000102 |
13/03/2015 |
R$ 6.660,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000103 |
13/03/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS 02/2015. |
2000104 |
13/03/2015 |
R$ 7.113,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 02/2015 |
2000105 |
13/03/2015 |
R$ 67,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DA CUMUNIDADE. |
2000106 |
13/03/2015 |
R$ 950,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000107 |
16/03/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGILATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000108 |
16/03/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000109 |
16/03/2015 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000110 |
16/03/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000111 |
16/03/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A INSCRIÇÕES DE CURSOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
2000112 |
16/03/2015 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS. |
2000113 |
20/03/2015 |
R$ 135,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000114 |
20/03/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000115 |
20/03/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000116 |
23/03/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000117 |
23/03/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000118 |
25/03/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000119 |
27/03/2015 |
R$ 1.013,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000120 |
27/03/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000121 |
27/03/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000122 |
27/03/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000123 |
27/03/2015 |
R$ 200,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS. |
2000124 |
27/03/2015 |
R$ 617,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000125 |
27/03/2015 |
R$ 1.457,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICUÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000126 |
27/03/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000127 |
27/03/2015 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000128 |
27/03/2015 |
R$ 40,50 |
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