| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000035 |
02/02/2015 |
R$ 58,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO NA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000036 |
02/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEKEND OQU-1665 CONFORME ANEXO. |
2000037 |
02/02/2015 |
R$ 207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEKEND OQU1665 CONFORME ANEXO. |
2000038 |
02/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000039 |
03/02/2015 |
R$ 1.056,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000040 |
03/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000041 |
04/02/2015 |
R$ 31,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000042 |
05/02/2015 |
R$ 21,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000043 |
05/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000044 |
05/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000045 |
09/02/2015 |
R$ 88,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000046 |
10/02/2015 |
R$ 50,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000047 |
10/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000048 |
10/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000049 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000050 |
12/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000051 |
12/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000052 |
12/02/2015 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000053 |
13/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000054 |
19/02/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000055 |
19/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000056 |
19/02/2015 |
R$ 1.389,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO NA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000057 |
19/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 02/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000058 |
20/02/2015 |
R$ 26.912,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS,02/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000059 |
20/02/2015 |
R$ 3.364,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000060 |
20/02/2015 |
R$ 20.924,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS 02/2015CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000061 |
20/02/2015 |
R$ 11.410,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000062 |
22/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000063 |
22/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000064 |
23/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000065 |
23/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000066 |
26/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000067 |
26/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEKEND OQU-1665 CONFORME ANEXO. |
2000068 |
26/02/2015 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEKEND OQU1665 CONFORME ANEXO. |
2000069 |
26/02/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000070 |
26/02/2015 |
R$ 50,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000071 |
26/02/2015 |
R$ 20,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 MESAS E 200 CADEIRAS DESTINADO A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000072 |
26/02/2015 |
R$ 300,00 |
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