| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO DIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. |
2000001 |
01/01/2015 |
R$ 500,00 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000002 |
01/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000003 |
01/01/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015. |
2000004 |
01/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000005 |
05/01/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000006 |
05/01/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000007 |
05/01/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000008 |
12/01/2015 |
R$ 26.912,72 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000009 |
12/01/2015 |
R$ 3.364,09 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000010 |
12/01/2015 |
R$ 4.996,65 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000011 |
12/01/2015 |
R$ 20.029,63 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000012 |
12/01/2015 |
R$ 3.193,59 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000013 |
12/01/2015 |
R$ 6.660,88 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000014 |
12/01/2015 |
R$ 6.208,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000015 |
12/01/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000016 |
12/01/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000017 |
12/01/2015 |
R$ 779,66 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000018 |
12/01/2015 |
R$ 6.191,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 12/2014. |
2000019 |
12/01/2015 |
R$ 464,53 |
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| REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000020 |
12/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2015.. |
2000021 |
16/01/2015 |
R$ 43.550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000022 |
23/01/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000023 |
23/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000024 |
23/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000025 |
23/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000026 |
23/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FRETE DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2000027 |
23/01/2015 |
R$ 460,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO PRESTADO DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000028 |
23/01/2015 |
R$ 18,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO MES 12/2014. |
2000029 |
23/01/2015 |
R$ 297,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 INSCRIÇÃO NO ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE TRENASPARENCIA EM ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
2000030 |
23/01/2015 |
R$ 1.960,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE E TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000031 |
23/01/2015 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000032 |
23/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000033 |
26/01/2015 |
R$ 292,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000034 |
26/01/2015 |
R$ 208,84 |
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