| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE PLACA OQU1665, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000274 |
01/10/2014 |
R$ 1.049,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000275 |
01/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000276 |
01/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000277 |
03/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000278 |
03/10/2014 |
R$ 240,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E 03 PNEUS 205/70 R15, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000279 |
03/10/2014 |
R$ 1.461,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000280 |
03/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA OQU1665 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000281 |
03/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000282 |
13/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000283 |
13/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000284 |
13/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000285 |
17/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000286 |
16/10/2014 |
R$ 25.334,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000287 |
16/10/2014 |
R$ 3.166,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000288 |
16/10/2014 |
R$ 4.590,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000289 |
16/10/2014 |
R$ 18.615,10 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2014 |
2000290 |
16/10/2014 |
R$ 6.270,26 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2014 |
2000291 |
16/10/2014 |
R$ 5.105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000292 |
16/10/2014 |
R$ 769,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000293 |
20/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE BELO HORIZONTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
2000294 |
20/10/2014 |
R$ 136,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000295 |
20/10/2014 |
R$ 942,10 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2014 |
2000296 |
20/10/2014 |
R$ 188,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000297 |
20/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000298 |
21/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000299 |
21/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000300 |
21/10/2014 |
R$ 641,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE PLACA OQU1665, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000301 |
21/10/2014 |
R$ 1.777,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE PLACA OQU1665, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000302 |
21/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000303 |
21/10/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000304 |
21/10/2014 |
R$ 300,00 |
|