VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014. |
2000196 |
01/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000197 |
01/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000198 |
01/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000199 |
01/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000200 |
01/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ANUNCIO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS, INDICAÇÕES E MENSAGENS DOS TRABALHOS REALIZADAS PELOS VEREADORES. |
2000201 |
01/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÁO DE 9 PRISMA DE MESA INOX, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000202 |
07/07/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000203 |
07/07/2014 |
R$ 192,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000204 |
07/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000205 |
07/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000206 |
07/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE BELO HORIZONTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
2000207 |
07/07/2014 |
R$ 127,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO WK OQU1665. |
2000208 |
07/07/2014 |
R$ 728,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO WK OQU1665. |
2000209 |
07/07/2014 |
R$ 421,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000210 |
11/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000211 |
14/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000212 |
18/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000213 |
18/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000214 |
18/07/2014 |
R$ 25.334,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000215 |
18/07/2014 |
R$ 3.166,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000216 |
18/07/2014 |
R$ 4.590,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000217 |
18/07/2014 |
R$ 18.615,10 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2014 |
2000218 |
18/07/2014 |
R$ 6.270,26 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2014 |
2000219 |
18/07/2014 |
R$ 5.105,30 |
|