| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO DIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. |
2000001 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. |
2000002 |
02/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. |
2000003 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014. |
2000004 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2014.. |
2000005 |
02/01/2014 |
R$ 29.900,00 |
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| REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000006 |
02/01/2014 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 DIARIAS DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO" NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000007 |
17/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 DIARIAS DO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO" NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000008 |
17/01/2014 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 DIARIAS DO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO" NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000009 |
17/01/2014 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 DIARIAS DO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO" NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000010 |
17/01/2014 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 DIARIAS DO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO" NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000011 |
17/01/2014 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 INSCRIÇÕES NA III JORNADA BRASILEIRA SOBRE CONTRATOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E LICITAÇÕES PÚBLICAS. |
2000012 |
17/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000013 |
24/01/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000015 |
24/01/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000016 |
24/01/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000017 |
24/01/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/ 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000018 |
24/01/2014 |
R$ 3.166,80 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/ 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000019 |
24/01/2014 |
R$ 25.334,40 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/ 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000020 |
24/01/2014 |
R$ 16.496,75 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/ 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000021 |
24/01/2014 |
R$ 3.060,55 |
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| VALOR REFERE-SE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000022 |
24/01/2014 |
R$ 7.448,56 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2014 |
2000023 |
24/01/2014 |
R$ 6.270,25 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2014 |
2000024 |
24/01/2014 |
R$ 5.004,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÕES DE DESPESA COM DIVERSAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. |
2000025 |
27/01/2014 |
R$ 276,57 |
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