| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO. |
2000211 |
04/11/2013 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000212 |
04/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000213 |
04/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000214 |
04/11/2013 |
R$ 306,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000215 |
06/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000216 |
06/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000217 |
06/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000218 |
06/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000219 |
06/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO OS VEREADORES. |
2000220 |
06/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO WK DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000221 |
08/11/2013 |
R$ 556,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO OS VEREADORES. |
2000222 |
13/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000223 |
13/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR CIDADE DE TEOFILO OTONIR, PARA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000224 |
13/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR CIDADE DE TEOFILO OTONIR, PARA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000225 |
13/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR CIDADE DE TEOFILO OTONIR, PARA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000226 |
13/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO PRESIDENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATA DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000227 |
14/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATA DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000228 |
14/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATA DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000229 |
14/11/2013 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO OS VEREADOS. |
2000230 |
14/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000231 |
18/11/2013 |
R$ 24.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000232 |
18/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000233 |
18/11/2013 |
R$ 5.625,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000234 |
18/11/2013 |
R$ 14.673,57 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000235 |
18/11/2013 |
R$ 19.808,78 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 11/2013 |
2000236 |
18/11/2013 |
R$ 5.940,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 11/2013 |
2000237 |
18/11/2013 |
R$ 4.465,86 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2013 |
2000238 |
18/11/2013 |
R$ 4.573,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATA DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000239 |
18/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATA DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000240 |
18/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000241 |
18/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000242 |
26/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000243 |
26/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000244 |
26/11/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000245 |
26/11/2013 |
R$ 1.612,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE PELO LEGISLATIVO. |
2000246 |
26/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO WK DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000247 |
29/11/2013 |
R$ 599,12 |
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