Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000197 02/10/2013 R$ 43,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO WK DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000198 02/10/2013 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVODOR A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000199 08/10/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVODOR A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000200 18/10/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000201 18/10/2013 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000202 24/10/2013 R$ 24.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000203 24/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 2000204 24/10/2013 R$ 5.625,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000205 24/10/2013 R$ 14.673,57
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2013 2000206 24/10/2013 R$ 5.940,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2013 2000207 24/10/2013 R$ 4.465,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000208 24/10/2013 R$ 30,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO WK DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000209 24/10/2013 R$ 239,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE 224X050 E CIMENTO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 2000210 24/10/2013 R$ 360,00