| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000177 |
02/09/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000178 |
02/09/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA. |
2000179 |
03/09/2013 |
R$ 178,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000180 |
05/09/2013 |
R$ 176,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000181 |
05/09/2013 |
R$ 137,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000182 |
06/09/2013 |
R$ 67,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE BELO HORIZONE, PARA TRATAR DE ASSUTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000183 |
12/09/2013 |
R$ 450,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000184 |
18/09/2013 |
R$ 24.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000185 |
18/09/2013 |
R$ 14.673,57 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000186 |
18/09/2013 |
R$ 5.625,80 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 09/2013 |
2000187 |
18/09/2013 |
R$ 5.940,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 09/2013 |
2000188 |
18/09/2013 |
R$ 4.465,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX 05 PASS. CHASSI 9BD373175E5037604, COR CINZA CROMO REF. VELUDO GLAMOUR COURO . RENAVAN 152459, NUM MOTOR 370A00112442 |
2000189 |
18/09/2013 |
R$ 59.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT/PALIO WK DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME APOLICE ANEXA. |
2000190 |
18/09/2013 |
R$ 3.077,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000191 |
18/09/2013 |
R$ 220,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000192 |
23/09/2013 |
R$ 57,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO WK DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000193 |
23/09/2013 |
R$ 209,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WK PLACA OQU1665 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000194 |
23/09/2013 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000195 |
23/09/2013 |
R$ 300,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000196 |
23/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
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