| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF 0059 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000107 |
03/06/2013 |
R$ 228,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUDURA PARA GALERIA DO PODER LEGISLATIVO 60X90CM. |
2000108 |
03/06/2013 |
R$ 2.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000109 |
03/06/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA E COPO DESCARTÁVEIS E REFIL SOFT 2 EM 1. DESTONADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000110 |
03/06/2013 |
R$ 294,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ESTOFAMENTO NAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000111 |
03/06/2013 |
R$ 220,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MENSALIDADE DO PLANO EMPRESARIAL DE ASSISTENCIA MÉDICA, PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL |
2000112 |
03/06/2013 |
R$ 72,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000113 |
03/06/2013 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000114 |
03/06/2013 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000115 |
03/06/2013 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000116 |
03/06/2013 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000117 |
03/06/2013 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000118 |
03/06/2013 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000119 |
03/06/2013 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000120 |
03/06/2013 |
R$ 2.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000121 |
03/06/2013 |
R$ 2.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000122 |
03/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF 0059 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000123 |
14/06/2013 |
R$ 202,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/ 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000124 |
20/06/2013 |
R$ 24.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000125 |
20/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000126 |
20/06/2013 |
R$ 5.625,80 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000127 |
20/06/2013 |
R$ 18.789,02 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 06/2013 |
2000128 |
20/06/2013 |
R$ 5.940,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 06/2013 |
2000129 |
20/06/2013 |
R$ 5.371,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000130 |
20/06/2013 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 MESA TAMBURATO 04 GAV. ARTNY, 01 MESA DIRETOR FITADA E 01 CADEIRA GIRATORIA ISO BASE RETA. |
2000131 |
20/06/2013 |
R$ 1.655,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES SHURE SVX 24BR E CABO S ANGELO PARA MICROFONES. |
2000132 |
20/06/2013 |
R$ 2.214,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF 0059 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000133 |
25/06/2013 |
R$ 126,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 1/2 DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000134 |
25/06/2013 |
R$ 500,00 |
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