| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MINISTRADO AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
2000045 |
01/03/2013 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000046 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO VERADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000047 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO VERADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000048 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO VERADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000049 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO VERADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000050 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO VERADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000051 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO VERADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000052 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR TRANSPORTANDO OS VERADORES DESTA CAMRA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000053 |
01/03/2013 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS NA EDIÇÃO 257 PG 11. |
2000054 |
01/03/2013 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEN DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000055 |
04/03/2013 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO. |
2000056 |
08/03/2013 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA CAMARA, CONDUZINDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000057 |
08/03/2013 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERANÇA PAGA A MENOR DE DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI E BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000058 |
11/03/2013 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF 0059 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000059 |
15/03/2013 |
R$ 213,76 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000060 |
18/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000061 |
18/03/2013 |
R$ 24.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000062 |
18/03/2013 |
R$ 10.635,82 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000063 |
18/03/2013 |
R$ 6.849,10 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2013 |
2000064 |
18/03/2013 |
R$ 5.940,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2013 |
2000065 |
18/03/2013 |
R$ 4.440,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000066 |
18/03/2013 |
R$ 57,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000067 |
18/03/2013 |
R$ 71,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000068 |
18/03/2013 |
R$ 81,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000069 |
18/03/2013 |
R$ 371,87 |
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| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MENSALIDADE DO PLANO EMPRESARIAL DE ASSISTENCIA MÉDICA, PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000070 |
18/03/2013 |
R$ 154,88 |
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