Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000026 01/02/2013 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO LEGISLATIVO. 2000027 01/02/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 INSCRIÇÕES PARA O II CONGRESSO BRASILEIRO DOS MUNICÍPIOS. 2000028 01/02/2013 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA HLF0059 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000029 01/02/2013 R$ 186,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000030 04/02/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000031 04/02/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000032 04/02/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO VEREADOR DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000033 04/02/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, NA CIDADE DE BH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000034 04/02/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AQUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000035 04/02/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA HLF0059 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000036 15/02/2013 R$ 134,91
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/ 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000037 18/02/2013 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000038 18/02/2013 R$ 24.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000039 18/02/2013 R$ 6.849,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000040 18/02/2013 R$ 12.256,13
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2013 2000041 18/02/2013 R$ 5.940,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2013 2000042 18/02/2013 R$ 4.797,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000043 18/02/2013 R$ 224,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA HLF0059 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000044 18/02/2013 R$ 171,28